2018年部门决算公示
2019-09-26 16:45:00
一、温州生物材料与工程研究所概况
（一）部门职责
温州生物材料与工程研究所（简称“生材所”）是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。其主要职能是促进科研发展，引进科研人才。
（二）机构设置
从预算单位构成看，温州生物材料与工程研究所部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 温州生物材料与工程研究所
二、温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7,639.11万元，与2017年度相比，收、支总计各减少245.11万元，下降3.11%。主要原因是：科研经费支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,634.69万元；包括财政拨款收入6,378.63万元（其中，一般公共预算1,797.89万元，政府性基金预算4,580.74万元），占收入合计83.55%；事业收入22.00万元，占收入合计0.29%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,234.06万元，占收入合计16.16%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,831.61万元，其中基本支出910.18万元，占13.32%；项目支出5,921.43万元，占86.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,378.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,501.17万元，下降19.05%。主要原因是：城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,797.89万元，占本年支出合计的26.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,418.88万元，下降57.36%。主要原因是：2017年度有其他科学技术支出拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,797.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,575.96万元,占87.66%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出121.00万元,占6.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.49万元,占2.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出55.44万元,占3.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,044.38万元，支出决算为1,797.89万元,完成年初预算的87.94%，主要原因是科研经费减少。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。2018年年初预算为956.31万元，2018年支出决算为880.26万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2018年年初预算为852.18万元，2018年支出决算为695.70万元，完成年初预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.93万元，2018年支出决算为86.43万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.98万元，2018年支出决算为34.57万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为47.82万元，2018年支出决算为45.49万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为46.05万元，2018年支出决算为52.31万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于预算数的主要原因年中在编在岗人员公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.11万元，2018年支出决算为3.13万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于预算数的主要原因年中在编在岗人员购房补贴调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出910.18万元，其中：
人员经费792.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费117.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,580.74万元，占本年支出67.05%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少917.71万元，下降25.05%。主要原因是：一期工程工期延长。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,580.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,580.74万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,800.00万元，支出决算为4,580.74万元,完成年初预算的42.41%，主要原因是一期工程工期延长，未能按进度支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为10800万元，2018年支出决算为4580.74万元，完成年初预算的42.41%，决算数小于预算数的主要原因一期工程工期延长，未能按进度支付。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.19%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控招待费用支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.55万元，下降28.85%，主要原因是严控招待费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的27.19%。主要用于接待国内外专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控招待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计68人次。
外宾接待支出0万元，主要用于海外专家；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于国内专家。接待68人次，11批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，温州生物材料与工程研究所部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金852.18万元，占项目资金预算总额的41.68%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
温州生物材料与工程研究所在2018年度部门决算中反映物业管理费及体外诊断与生物传感器研究的项目绩效自评结果。
附件1-1
附件1-2
体外诊断与生物传感器研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良”。项目全年预算数为97万元，执行数为80.51万元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是获得乙肝五项定量诊断试剂盒医疗器械证书，专利至少2-3项。；二是本项目将建设符合药监局2010年版指南限定的GMP车间。发现的问题及原因：一是GMP车间建立不及时完成；二是科研进展较预期延长。下一步改进措施：一是加速GMP车间建设；二是加速科研进展。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2018年度本部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。
4.财政部门组织开展的绩效评价结果：
2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计97万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个；评价等次为良好的项目0个；评价结果等次为一般的项目1个，分别是①体外诊断与生物传感器研究项目, 预算金额97万元，执行数为80.5万元，完成预算的83%。项目资金主要用于体外诊断与生物传感器研究项目的研究发展；评价结果等次为较差的项目0个。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出116.6万元，比年初预算数减少22.9万元，下降19.64%，主要原因是年度有人员离职及严控日常经费支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额4580.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4580.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，温州生物材料与工程研究所本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆配置。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）机构运行（项）：指反映各类持术研究与开发机构的基本支出。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映各部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
20.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
附件：温州生物材料与工程研究所.xls
（一）部门职责
温州生物材料与工程研究所（简称“生材所”）是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。其主要职能是促进科研发展，引进科研人才。
（二）机构设置
从预算单位构成看，温州生物材料与工程研究所部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 温州生物材料与工程研究所
二、温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、温州生物材料与工程研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7,639.11万元，与2017年度相比，收、支总计各减少245.11万元，下降3.11%。主要原因是：科研经费支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,634.69万元；包括财政拨款收入6,378.63万元（其中，一般公共预算1,797.89万元，政府性基金预算4,580.74万元），占收入合计83.55%；事业收入22.00万元，占收入合计0.29%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,234.06万元，占收入合计16.16%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,831.61万元，其中基本支出910.18万元，占13.32%；项目支出5,921.43万元，占86.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,378.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,501.17万元，下降19.05%。主要原因是：城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,797.89万元，占本年支出合计的26.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,418.88万元，下降57.36%。主要原因是：2017年度有其他科学技术支出拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,797.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,575.96万元,占87.66%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出121.00万元,占6.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.49万元,占2.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出55.44万元,占3.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,044.38万元，支出决算为1,797.89万元,完成年初预算的87.94%，主要原因是科研经费减少。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。2018年年初预算为956.31万元，2018年支出决算为880.26万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2018年年初预算为852.18万元，2018年支出决算为695.70万元，完成年初预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.93万元，2018年支出决算为86.43万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.98万元，2018年支出决算为34.57万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为47.82万元，2018年支出决算为45.49万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因年末有离职人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为46.05万元，2018年支出决算为52.31万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于预算数的主要原因年中在编在岗人员公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.11万元，2018年支出决算为3.13万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于预算数的主要原因年中在编在岗人员购房补贴调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出910.18万元，其中：
人员经费792.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费117.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,580.74万元，占本年支出67.05%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少917.71万元，下降25.05%。主要原因是：一期工程工期延长。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,580.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,580.74万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,800.00万元，支出决算为4,580.74万元,完成年初预算的42.41%，主要原因是一期工程工期延长，未能按进度支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为10800万元，2018年支出决算为4580.74万元，完成年初预算的42.41%，决算数小于预算数的主要原因一期工程工期延长，未能按进度支付。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.19%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控招待费用支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.55万元，下降28.85%，主要原因是严控招待费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的27.19%。主要用于接待国内外专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控招待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计68人次。
外宾接待支出0万元，主要用于海外专家；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于国内专家。接待68人次，11批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，温州生物材料与工程研究所部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金852.18万元，占项目资金预算总额的41.68%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
温州生物材料与工程研究所在2018年度部门决算中反映物业管理费及体外诊断与生物传感器研究的项目绩效自评结果。
附件1-1
2018年度温州市财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
| 项目单位 名称 |
温州生物材料与工程研究所 | 项目名称 | 体外诊断与生物传感器研究 | ||||||
| 项目 责任部门 |
科技发展部 | 项目负责人 | 刘飞 | 联系电话 | 86186260 | ||||
| 项目 基本 情况 |
上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
| 0 | 97 | 97 | 0 | ||||||
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | ||||||
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化、投入与项目产出、效果目标匹配。 | 10 | ||||||
| 预算执行率 | 10 | 例如：该项目预算执行率为*% | 8 | ||||||
| 项目组织管理水平 | 15 | 例如：本项目建立产**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | 15 | ||||||
| 资金支出 合规 |
15 | 例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | ||||||
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 | 25 | ||||||
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。 | 20 | ||||||
| 合计 | 100 | * | 93 | ||||||
| 评价结果 | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | ||||||||
单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2019年03 月30日
附件1-2
2018年度温州市财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
| 项目单位 名称 |
温州生物材料与工程研究所 | 项目名称 | 物业管理费 | ||||||
| 项目 责任部门 |
综合办 | 项目负责人 | 联系电话 | 86186260 | |||||
| 项目 基本 情况 |
上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||||
| 0 | 13.28 | 9.06 | 22.34 | 0 | |||||
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | ||||||
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化、投入与项目产出、效果目标匹配。 | 8 | ||||||
| 预算执行率 | 10 | 例如：该项目预算执行率为*% | 10 | ||||||
| 项目组织管理水平 | 15 | 例如：本项目建立产**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | 15 | ||||||
| 资金支出 合规 |
15 | 例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | ||||||
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 | 28 | ||||||
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。 | 20 | ||||||
| 合计 | 100 | * | 96 | ||||||
| 评价结果 | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | ||||||||
单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2019年03 月30日
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.28万元，执行数为22.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化环境；发现的问题及原因：一是未能及时收集数据；下一步改进措施：一是及时收集数据，提高预算准确率。体外诊断与生物传感器研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良”。项目全年预算数为97万元，执行数为80.51万元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是获得乙肝五项定量诊断试剂盒医疗器械证书，专利至少2-3项。；二是本项目将建设符合药监局2010年版指南限定的GMP车间。发现的问题及原因：一是GMP车间建立不及时完成；二是科研进展较预期延长。下一步改进措施：一是加速GMP车间建设；二是加速科研进展。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2018年度本部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。
4.财政部门组织开展的绩效评价结果：
2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计97万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个；评价等次为良好的项目0个；评价结果等次为一般的项目1个，分别是①体外诊断与生物传感器研究项目, 预算金额97万元，执行数为80.5万元，完成预算的83%。项目资金主要用于体外诊断与生物传感器研究项目的研究发展；评价结果等次为较差的项目0个。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出116.6万元，比年初预算数减少22.9万元，下降19.64%，主要原因是年度有人员离职及严控日常经费支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额4580.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4580.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，温州生物材料与工程研究所本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆配置。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）机构运行（项）：指反映各类持术研究与开发机构的基本支出。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（项）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映各部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
20.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
附件：温州生物材料与工程研究所.xls
